優(yōu)雅轉(zhuǎn)身的金山辦公，未來有什么新故事

(圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|樊航 來源|ToB行業(yè)頭條(ID：wwwqifu)

“民族軟件排頭兵”金山辦公迎來了它的第35個(gè)年頭，曾經(jīng)歷過壯士斷腕、破釜沉舟的至暗時(shí)刻，也有科創(chuàng)板上市、主營業(yè)務(wù)連續(xù)增長的高光，這一路發(fā)展也間接映射了中國軟件進(jìn)化成長的真實(shí)寫照。

作為國產(chǎn)辦公軟件的老兵，外界今日對它的評價(jià)仍然喜憂參半，驚喜在于歷經(jīng)PC時(shí)代、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、云與AI時(shí)代、協(xié)作時(shí)代五大時(shí)代的金山辦公一直在不斷調(diào)整轉(zhuǎn)型，避免掉隊(duì)。

隱憂則是，金山辦公仍然處于前有狼后有虎的被動局面，以微軟為首的辦公軟件始終是當(dāng)下金山無法翻越的大山，而后起之秀“協(xié)作三星”釘釘、企微、飛書早已將金山辦公列入它們的戰(zhàn)略研究對象之中。

盡管CEO章慶元在接受媒體采訪時(shí)樂觀的認(rèn)為，微軟已經(jīng)不是阻礙金山持續(xù)發(fā)展的最大因子，金山辦公和微軟的競爭早已不是功能上的比拼，而是變成用戶需求和場景驅(qū)動產(chǎn)品發(fā)展模式上的較量，對于釘釘、企微、飛書等的崛起更是用競合關(guān)系，金山辦公有其自身的優(yōu)勢去形容。

那么，是否真如章慶元所言那樣？金山辦公當(dāng)下的優(yōu)勢在哪？未來又有哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)呢？

01

金山辦公

狠心轉(zhuǎn)向優(yōu)雅

過去幾年，金山辦公在營收上都有著良好的表現(xiàn)。

2019年總營收15.79億（歸母凈利潤4.01億），2020年總營收22.61億（歸母凈利潤8.78億），2021年總營收32.80億（歸母凈利潤10.41億），2022年前三季度總營收達(dá)27.95億元（歸母凈利潤8.13億），其中第三季度營收首次突破10億元，達(dá)10.04億元，同比增長24.35%，創(chuàng)單季度歷史新高。

可以看出，金山辦公的整體營收規(guī)模和利潤都呈逐年遞增的高速增長態(tài)勢，良好營收的背后除了技術(shù)的不斷創(chuàng)新外，在商業(yè)模式上也有很大的轉(zhuǎn)變。

那個(gè)曾經(jīng)一度被金山辦公視為主要商業(yè)來源的廣告業(yè)務(wù)將在2023年計(jì)劃關(guān)停。這一舉措被章慶元認(rèn)為是金山辦公商業(yè)模式變優(yōu)雅的開始。

由此，過往的金山辦公主要收入來源從授權(quán)模式、訂閱模式、廣告業(yè)務(wù)三大類變?yōu)槭跈?quán)和訂閱兩類。

為何關(guān)停廣告業(yè)務(wù)，原因或許不難猜測。廣告業(yè)務(wù)一度被用戶詬病為中國軟件無下限的商業(yè)模式，在同期中國互聯(lián)網(wǎng)公司以及軟件廠商進(jìn)入高速發(fā)展期大部分都依賴廣告紅利，而現(xiàn)如今這一商業(yè)模式都在不同程度的下降，這一點(diǎn)不論是從百度、騰訊還是金山的財(cái)報(bào)中都能看出來。

2021年金山財(cái)報(bào)顯示其廣告業(yè)務(wù)總營收為4.06億元，較2020年同比下降3.01%，僅占業(yè)務(wù)總營收的12%，2022年上半年廣告營收1.34億元，同比收縮41.15%，連續(xù)三四年的下降也預(yù)示著金山辦公廣告業(yè)務(wù)逐漸失去主要營收的地位。

當(dāng)然，按照金山辦公2022整體營收趨勢來看，廣告業(yè)務(wù)至少還有近3億的營收，放棄這近3億的營收足以說明金山辦公在商業(yè)模式上的深刻思考，要知道在付費(fèi)習(xí)慣為培養(yǎng)到位之前，廣告就是最硬核的收入來源。

而金山辦公的做法是主動砍掉短期讓財(cái)報(bào)收入增長的業(yè)務(wù)，避免進(jìn)入增收陷阱，實(shí)則是為了整體生意的架構(gòu)和體系變化。

同樣發(fā)生變化的還有授權(quán)業(yè)務(wù)。從前三季度的收入結(jié)構(gòu)來看，金山辦公有意減少營收的收入類型還包括授權(quán)業(yè)務(wù)（采取的是針對軟件需求數(shù)量較大的大型客戶的場地授權(quán)以及中小型機(jī)構(gòu)企業(yè)的數(shù)量授權(quán)兩種方式）。

過去幾年金山辦公授權(quán)業(yè)務(wù)營收一直在8億上下，2022前三季度金山辦公授權(quán)業(yè)務(wù)營收為6.45億元，而第三季度授權(quán)營收為2.25億，同比下降6%。

雖然一部分中大型客戶短期內(nèi)不會全部從授權(quán)切換成訂閱，但長期來看，授權(quán)業(yè)務(wù)會像前幾年的廣告業(yè)務(wù)一樣被金山辦公控制在一個(gè)合理范圍。

而金山辦公最大的亮點(diǎn)則為用戶訂閱服務(wù)（包括個(gè)人訂閱和機(jī)構(gòu)訂閱），根據(jù)2022年前三季度財(cái)報(bào)，個(gè)人訂閱與機(jī)構(gòu)訂閱服務(wù)業(yè)務(wù)均取得40%以上增速。

其中個(gè)人訂閱營收14.57億，機(jī)構(gòu)訂閱營收為4.8億，整體訂閱服務(wù)業(yè)務(wù)營收19.37億元，占前三季度總營收（27.95億）70%，這也成為金山辦公收入的主要增長引擎。

由此可見，章慶元對外界所表露的優(yōu)雅的商業(yè)模式實(shí)則是，徹底放棄廣告業(yè)務(wù)，有意減少授權(quán)業(yè)務(wù)，而金山辦公優(yōu)雅商業(yè)模式的終局都直指訂閱。

02

金山辦公靠啥掙錢

到2021年止，金山辦公的拳頭產(chǎn)品矩陣才算得以形成，主要產(chǎn)品包括WPS office辦公軟件（本地應(yīng)用）、金山文檔（在線協(xié)作文檔）和金山協(xié)作（企業(yè)IM）三大塊，同時(shí)基于三大拳頭產(chǎn)品搭建一站式辦公服務(wù)平臺——金山辦公數(shù)字辦公平臺，這樣的陣容配置也標(biāo)志著金山辦公完成了從單機(jī)版文檔處理工具到面向多人的協(xié)同工具以及云上協(xié)同的轉(zhuǎn)變。

這也是章慶元所說微軟以及國內(nèi)同類型企業(yè)并不是阻礙金山持續(xù)發(fā)展（掙錢）的原因，金山辦公軟件是可嵌入式組合式解決方案，而微軟和國內(nèi)大多數(shù)同類公司（企微、釘釘、飛書）實(shí)際上是給客戶提供一個(gè)完整的產(chǎn)品，然后客戶基于這個(gè)產(chǎn)品去開發(fā)新功能，或者把客戶的系統(tǒng)搬到這個(gè)產(chǎn)品上來。

差異化在于，金山辦公數(shù)字辦公平臺的核心戰(zhàn)略是基于不同公司信息化要求，客戶把金山的模塊和服務(wù)根據(jù)需要拿過去組裝，構(gòu)建屬于他們自己的數(shù)字辦公平臺，說白了金山產(chǎn)品是一個(gè)可嵌入式組件，補(bǔ)足的是企業(yè)所缺失的系統(tǒng)。

也因此可以說，相比微軟，金山辦公提供的是基于場景的解決方案和產(chǎn)品，相比釘釘、企微、飛書的超級入口平臺，金山辦公提供的是按需索取，隨意組合的方案，不拘泥于私有云還是公有云，即便是訂閱，也是把所有資產(chǎn)交給客戶，包括代碼，屬于資產(chǎn)放權(quán)。

不過，這樣的“優(yōu)勢”需要辯證的看，因?yàn)樽鳛閰f(xié)同辦公軟件，金山的轉(zhuǎn)型是顯眼的慢，目前除了辦公文檔，配套的也僅僅只有日歷、IM、會議等功能，相比微軟、國內(nèi)協(xié)作“三星”在整體的功能上已經(jīng)被遠(yuǎn)遠(yuǎn)落下。

至于客戶是愿意將金山辦公嵌入自身辦公體系中，還是將釘釘、企微、飛書等協(xié)同OA作為超級入口，目前不好定論，從這個(gè)角度講，金山辦公的優(yōu)勢并不明顯。

可即便如此，市場側(cè)還是有人看好金山辦公發(fā)展，其中的原因不僅僅在于它積極改變，尋求進(jìn)化，也不只在國內(nèi)C端的絕對占有率，還包括B端信創(chuàng)業(yè)務(wù)的成熟，以及它在政企端長期建立的不可撼動的護(hù)城河。

過去幾年，信創(chuàng)政策發(fā)生根本性的變化，黨政機(jī)關(guān)逐步加大對國產(chǎn)軟件的采購力度。2022年9月國資委發(fā)文明確表示至2027年底，全部國央企必須完成信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)改造工作，其中就包括OA辦公系統(tǒng)的全面替換。

而在過去金山辦公的B端主要營收增速迅猛，也是在于金山辦公對于這一市場的投入。

首先是與產(chǎn)業(yè)鏈上其他產(chǎn)品進(jìn)行適配，滿足個(gè)版本用戶需求。這一點(diǎn)尤為明顯，過去幾年，金山辦公和華為一直進(jìn)行著深度合作，將金山辦公軟件搭載在華為終端之中，進(jìn)行配套售賣。當(dāng)然還包括與麒麟、龍芯、飛騰、鯤鵬、海光等系統(tǒng)適配。

其次是參與金融領(lǐng)域信創(chuàng)試點(diǎn)，為大型金融機(jī)構(gòu)提供信創(chuàng)云文檔，幫助用戶實(shí)現(xiàn)云端辦公和信創(chuàng)平臺OA產(chǎn)品對接等。

尤其是金山辦公平臺的上線，可以為機(jī)構(gòu)用戶提供量身定制的系統(tǒng)化服務(wù)及解決方案，相比于office能夠更加貼近用戶的及時(shí)需求，綜合實(shí)力具有優(yōu)勢。

因此，市場看好的是金山端在政企端的絕對主導(dǎo)地位，以及未來至少5年國產(chǎn)替代的巨大空間。

03

放眼未來

金山辦公需小心的暗礁

作為中國辦公軟件的龍頭，金山辦公在未來征途大海上仍然需要面臨暗礁險(xiǎn)灘、深海冰山，如何順利前行值得思考。本文提出幾點(diǎn)想象，供參考。

想象之一，B端業(yè)務(wù)逐漸成為金山辦公營收主力，未來的策略和打法必然出現(xiàn)相應(yīng)的變化。

在針對需求較為單一的C端個(gè)人訂閱以及B端中小客群，金山辦公仍然采用和移動端、PC端合作進(jìn)行預(yù)裝等方式進(jìn)行滲透，從而培養(yǎng)個(gè)人用戶的使用習(xí)慣，使其在個(gè)人用戶和B端中小企業(yè)間享有較高的市場份額。

重點(diǎn)在于B端大型組織市場和政企市場。據(jù)外界消息，金山辦公B端業(yè)務(wù)人員已經(jīng)進(jìn)行擴(kuò)招，尤其是自數(shù)字辦公平臺上線以后，需要與客戶各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對接，增加產(chǎn)品黏性。這個(gè)團(tuán)隊(duì)將會是未來金山辦公營收持續(xù)增長的主力軍。

另外，在訂閱模式和定制化之間的取舍，盡管當(dāng)下的大型企業(yè)仍然是以定制化為主，但很顯然未來金山辦公不會投入大量資源去做定制，從過去制定開放賦能的戰(zhàn)略中就可知一二，將實(shí)施交予服務(wù)方，堅(jiān)持產(chǎn)品為王，這一點(diǎn)和去年騰訊提出的被集成戰(zhàn)略類似。

想象之二，AI加持，體驗(yàn)為王。

盡管章慶元表示和微軟的競爭不再是功能上的比拼，這一點(diǎn)在過去可能說不好，但自ChatGPT問世之后就不好說了。

有消息傳微軟或?qū)hatGPT整合進(jìn)Office，這個(gè)舉措被很多人認(rèn)為是革命性的一刻，包括后續(xù)自動生成文本、內(nèi)容建議、自動總結(jié)等一系列功能的推出，隨著技術(shù)的成熟，未來辦公效率也會越來越完善。

在金山辦公方面，早在2017年金山辦公就開始了在AI方面的重點(diǎn)探索，比如目前WPS衍生出的智能輔助寫作功能，還有包括基于金山AI中臺開發(fā)出的近100項(xiàng)AI能力等。

同樣是AI加持，至于未來兩家的體驗(yàn)孰好孰壞當(dāng)下無法比較，但對于重產(chǎn)品體驗(yàn)的企業(yè)而言，如果新體驗(yàn)大于舊體驗(yàn)同時(shí)替換成本不高的前提下，優(yōu)勢自然是站在用戶價(jià)值最大的那邊。

想象之三，開放賦能。

金山辦公內(nèi)部已經(jīng)明確表示當(dāng)下不會做ERP，不把產(chǎn)品做重，目前主要任務(wù)是通過C、B端包括信創(chuàng)搶占微軟Office的市場。不做IaaS，和浪潮云、華為云、釘釘、飛書、百度如流等保持合作的態(tài)度。

按照目前的狀態(tài)，金山辦公短期堅(jiān)持這樣的策略并無錯(cuò)，但值得考慮的是，盡管擁有30多年辦公軟件技術(shù)積累沉淀的金山辦公優(yōu)勢仍然明顯，目前飛書、釘釘、百度如流當(dāng)下也都在用金山辦公的云文檔處理技術(shù)。

但在未來這種競合關(guān)系比例是否會隨著時(shí)間變化而失調(diào)，現(xiàn)在做了投入產(chǎn)出比太大，短期內(nèi)回報(bào)率會很低，現(xiàn)在不做，未來市場可能會被蠶食，彼時(shí)的金山辦公會有何對策，需要思考。

也許還有，接下來五年，信創(chuàng)板塊能拿到多少份額？推出一年多的數(shù)字辦公平臺實(shí)際效果有多突出？用戶是否會完全對訂閱模式買單等等諸多問題擺在面前，作為云與協(xié)作新時(shí)代下的新兵，可以想象，金山辦公的未來并不會太輕松。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：ToB行業(yè)頭條(ID：wwwqifu)，作者：樊航